2022年湖南省儿童医院单位预算

目 录

第一部分 2022年单位预算说明

第二部分 2022年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

湖南省儿童医院位于长沙市雨花区梓园路86号，于1987年6月1日正式开院，是一所集医疗、教学、科研、预防保健于一体的三级甲等儿童专科医院。承担省内及周边城市的院前急救和各类突发事件的儿童医疗现场救治任务，承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务；接受基本医疗卫生机构重症患儿的转诊，指导基层医院做好医疗、康复、预防和保健等业务的技术指导和培训工作；同时做好儿科医学科研工作，向社区、学校等普及儿童健康知识，完成上级党委政府及卫生行政主管部门下达的其他各项任务。

危重疑难疾病救治能力迈入全国先进行列。可降解VSD封堵器人体植入为全球首例，儿童肝肾移植、先天性胫骨假关节诊治、体外膜肺氧合等技术达国内领先水平，造血干细胞移植、介入治疗、外科腔镜技术、内窥镜技术、ICG荧光染色技术等核心技术日趋成熟。2005年成功救治国内年龄最小的两例重症人禽流感患儿，2006年成功救治国内首例出生体重仅500克的超低体重早产儿，2009年和2012年成功实施两例联体婴儿分离手术，2021年成为国内首家肝肾移植双资质儿童专科医院，开展肾移植3例，成为全国罕见病联盟医院，开设疑难综合病房。截止到2021年11月核心技术开展覆盖率超过70%，疑难危重病种收治覆盖率超过95%，拥有省儿童危重症救治、省新生儿重症诊疗、省儿童造血干细胞移植、省儿童心脏病救治、疑难罕见病诊治、儿童器官移植中心等省级医疗中心14个，是湖南省儿科质量控制中心和湖南省小儿外科质量控制中心挂靠单位。

科教兴院科研强院战略成果日渐丰硕。2004年成立湖南省儿科医学研究所，2007年设立博士后科研工作站，2021年整合优质资源建设临床研究（转化）中心。现拥有省儿童重症、省儿童脓毒症、省儿童肢体畸形等6个临床医学研究中心和儿童急救医学湖南省重点实验室，形成了拥有现代化科研设备和专业研究队伍的研究平台。2010年与南华大学合作建立南华大学儿科学院，2015年成为国家住院医师规范化培训基地，2016年成为国家儿童早期发展示范基地和药物临床试验机构，2019年成为国家专科医师规范化培训基地，2020年成为国家住院医师规范化培训儿科重点专业基地，2021年成为暨南大学博士生联合培养基地。2010年、2015年两次荣获中国宋庆龄儿科医学奖，2016年牵头完成国家“十二五”科技支撑计划项目，2021年获批国家自然科学基金项目7项。编辑出版CSCD收录期刊、中国科技核心期刊《临床小儿外科杂志》。

合作共赢互联共享影响力享誉国内外。作为中国唯一的儿科医疗援外培训机构，已承办援外培训班91期，培训了110个国家和地区学员2000余名。牵头成立了发展中国家儿童健康联盟，是中国-中东欧医院合作联盟单位、国际尿石症联盟儿童尿石病防治中心、首批“一带一路”妇幼卫生培训示范基地，与美国纽约州立基础研究院、洛杉矶儿童医院分别建立了“儿童孤独症诊疗研究中心”和“儿童肿瘤中心”。牵头成立湖南儿科医疗联合体，成员单位覆盖6个省份171余家医疗机构，积极推进紧密型医联体建设，创新性推出“三大目标、五个共享、十五项举措”的“3515”建设发展模式，打造深度融合的1小时医疗服务圈。

公益爱心慈善彰显社会责任担当。建立大数据共享平台，全面推行医疗健康“一卡通”服务，是省内首批互联网医院，率先通过国家医院信息化互联互通成熟度四级甲等测评，智慧医疗建设达省内领先水平。开展了“爱佑童心”、先天性结构畸形救助等31项爱心慈善公益项目。引进中国大陆首家“麦叔叔之家”，建立了湖南省首家“迪士尼欢乐屋”。推出社工陪伴就诊和特殊患儿全程健康管理服务，开展微笑天使西藏行、微爱晨光行动等志愿者活动。在国内率先建立《了不起的医生》健康教育视频直播间，建设全国首家沉浸式儿童健康管理中心。定期开展气管异物实物展、胖墩瘦身夏令营、宝贝成长夏令营、超级奶爸训练营等品牌健教活动，获评中国儿童生长发育健康科普示范基地、湖南省科技厅优秀科普基地。近5年在中央电视台播出专题纪录片69个，医院官微服务号影响力位居全国妇儿类医院榜首。2016年获批全国爱婴医院，2017年成为中国出生缺陷干预救助基金会湖南省项目管理机构。

医院始终以“精睿博诚”为院训，秉承“团结进取、创新向上、超越自我”的精神，营造“快乐工作，幸福生活”的医院文化，先后荣获全国卫生系统先进集体、全国医药卫生系统先进集体、全国五一劳动奖、全国五一巾帼标兵岗、全国三八红旗集体、全国人文爱心医院、湖南省抗击新冠肺炎疫情先进集体等荣誉称号。迈入“十四五”发展新征程，医院将围绕创建区域医疗中心、挂牌大学附属医院、建设现代化新院区三大目标，从服务患者、服务员工、服务医院、服务体系、服务社会”五个方面，加快医院高质量发展，为实现患者满意、员工满意、社会满意，增进三湘儿童健康福祉，构建优质高效儿科医疗服务体系，助力湖南“三高四新”战略、健康湖南建设积极贡献力量。

（二）机构设置

本单位为湖南省卫生健康委员会所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，预算管理级次为省级。现有编制床位1800张，总占地面积82亩，其中医疗区约50亩；开设临床专业科室32个、病区40个、医技科室8个；拥有国家级临床重点专科2个（儿科重症、小儿外科）、省级临床重点专科7个、临床诊疗中心14个。1995年首批通过卫生部三级甲等综合型儿童专科医院评审，2004年成为省内首家通过ISO9001/14001国际质量环境体系认证的医疗机构，2020年成为国家儿童区域医疗中心创建单位。

二、预算单位构成

    湖南省儿童医院2022年部门预算公开单位构成包括：湖南省儿童医院，统一社会信用代码：124300004448780682，医疗机构执业许可证号：44487806843011111A5191。我单位无下级预算单位。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算146081.60万元，其中，一般公共预算拨款2804.74万元，事业收入140195.26万元，其他收入2000万元，上年结转结余1081.60万元。收入较去年减少5818.40万元，主要是事业收入较去年减少4266万元，源于在新冠肺炎疫情常态化防控形势下，对事业收入进行了较为稳健的预计。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算146081.60万元，其中，一般公共服务支出19万元，科学技术支出178.59万元，社会保障和就业支出5250.34万元，卫生健康支出137424.67万元，商业服务业等支出9万元，住房保障支出3200万元。支出较去年减少5818.40万元，主要卫生健康支出较去年减少6375.33万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算3886.34万元，其中，一般公共服务支出19万元，占0.49%；科学技术支出178.59万元，占4.60%；卫生健康支出3679.41万元，占94.68%；商业服务业等支出9万元，占0.23%；社会保障和就业支出0.34万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数2446.74万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算1439.60万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：业务工作经费支出0.2万元，主要用于卫生健康事务管理等方面支出；创新性省份建设专项支出111.09万元，主要用于创新型省份建设等方面支出；科学普及专项支出19.63万元，主要用于学术交流活动等方面支出；公共卫生专项支出381.71万元，主要用于疾病预防控制、医疗服务能力建设等公共卫生方面支出；中医药专项支出44.44万元，主要用于中医医院综合服务能力提升、中医药人才培养等中医药方面的支出；处室待分配专项支出30.54万元，主要用于建国初期参加革命工作的退休干部生活补贴和医疗补贴、儿科医联体平台升级项目等方面支出；其他事业类发展资金支出851.99万元，主要是上年结转经费中的医疗服务与保障能力提升及公立医院基本建设等方面支出。

五、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年本单位机关运行经费预算0万元，较2021年无增减变化。

（二）“三公”经费预算：2022年本单位财政拨款安排的“三公”经费预算0万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。2022年“三公”经费预算较2021年无增减变化。

（三）一般性支出情况：2022年本单位一般公共预算拨款安排的会议费预算10万元，拟召开2场会议，人数80人，内容主要为为小儿先天性心脏病围手术期管理和外科手术治疗策略新进展、先天性胸部结构畸形外科治疗新进展、儿童先天性外中耳畸形诊断、治疗、护理技术等工作会议；一般公共预算拨款安排的培训费预算17万元，拟开展4场培训，人数180人，内容主要为婴幼儿发育性髋关节脱位早期筛查及治疗、先天性胸部结构畸形外科诊治常规与新进展、耳鼻咽喉头颈外科专科护理、半面短小综合征的下颌骨牵引成骨术、颞骨解剖培训及耳内镜技术、耳再造技术提高等业务培训；无一般公共预算拨款安排的节庆、晚会、论坛、赛事活动等方面预算。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额75869.79万元，其中，货物类采购预算45311.25万元；工程类采购预算3320万元；服务类采购预算27238.54万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车12辆，其中，特种专业技术用车9辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备21台，单位价值100万元以上专用设备97台。2022年拟新增配置公务用车2辆，其中，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备5台，单位价值100万元以上专用设备22台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为146081.60万元，其中，基本支出80477万元，项目支出65604.60万元。具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 湖南省儿童医院2022年预算公开说明

湖南省儿童医院2022年预算表